Le profil du marchand : 8 000 € HT/mois, régime réel simplifié, quelques ventes en UE
Imaginons Lucas, fondateur d'une boutique Shopify de mode qui génère 8 000 € HT par mois. Régime réel simplifié, quelques commandes B2C en Allemagne et en Belgique. Un profil ultra-courant chez les marchands français. Pour gérer sa déclaration TVA en ligne en tant que professionnel, Lucas utilise Facturii, l'application de déclaration de TVA intégrée à Shopify, qui lui permet d'automatiser l'ensemble du processus en moins de dix minutes par mois.
Pourquoi ce profil est-il représentatif ? Parce que des milliers de marchands Shopify se posent exactement les mêmes questions : doit-on payer des impôts sur les revenus Shopify ? La réponse est oui, la TVA Shopify est une obligation dès la sortie du régime de franchise en base. Et la loi est claire : toute entreprise concernée doit utiliser la téléprocédure pour déclarer et payer (source : impots.gouv.fr).
Les enjeux pour Lucas sont concrets : suivre la TVA collectée par taux, déduire la TVA sur ses achats, et gérer la TVA intracommunautaire sur ses ventes en UE. Voilà exactement ce que Facturii traite automatiquement.
Étape 1 : ouvrir le tableau de bord Facturii et visualiser les données du mois
C'est le 15 du mois. Lucas ouvre Facturii directement depuis son back-office Shopify. Trente secondes plus tard, il a sous les yeux toutes ses données fiscales du mois écoulé. Pas de fichier à exporter, pas de tableau à remplir.
Voici ce qu'il voit concrètement : 1 600 € de TVA collectée au taux de 20 %, 120 € de TVA déductible sur ses achats et charges, et 180 € de TVA intracommunautaire e-commerce sur ses ventes belges et allemandes. Tout est là, calculé automatiquement à partir des données Shopify.
C'est exactement ça, automatiser la déclaration de TVA : zéro ressaisie manuelle, zéro risque d'oubli. Facturii a centralisé chaque transaction du mois, ventilé les taux, isolé les ventes UE. À ce stade, Lucas n'a pas encore passé une seule minute active sur sa déclaration. Les données sont déjà là, propres et exploitables.
Étape 2 : vérifier la TVA intracommunautaire et éviter le piège OSS
La partie la plus délicate pour un e-commerçant Shopify qui vend en UE, c'est sans doute la TVA intracommunautaire e-commerce. Le piège est réel. Laissez-moi vous l'expliquer clairement.
Au-delà de 10 000 € HT de ventes B2C transfrontalières en UE sur l'année, le régime OSS s'applique : vous devez appliquer le taux TVA du pays de destination et déclarer via le guichet OSS. Lucas est en dessous de ce seuil. Il applique donc la TVA française sur ses ventes belges et allemandes. Facturii le signale explicitement et calcule le montant correspondant.
Les erreurs fréquentes ? Appliquer par erreur le taux du pays étranger, oublier d'intégrer ces ventes dans la CA3, ou confondre TVA intracommunautaire B2B et B2C. Ce mois-ci, Lucas a aussi acheté un appareil photo pour ses shootings. Facturii intègre automatiquement la TVA déductible sur cette immobilisation dans le calcul global. Rien n'est oublié. C'est rassurant, non ? La déclaration TVA en ligne en tant que professionnel n'a plus rien d'anxiogène avec ce niveau de prise en charge.
Étape 3 : valider la déclaration pré-remplie et l'envoyer via EDI en deux clics
Comment déclarer la TVA CA3 en ligne sans se connecter sur impots.gouv.fr ? C'est exactement ce que permet Facturii. La déclaration CA3 est pré-remplie automatiquement. Lucas vérifie les montants en quelques secondes : TVA collectée, TVA déductible, TVA due calculée. Tout est cohérent. Il clique sur "valider".
Facturii s'appuie sur un partenaire EDI agréé par l'État, intégré à Sinao. Ce partenaire transmet la déclaration directement à l'administration fiscale. Aucune connexion supplémentaire, aucun formulaire à remplir manuellement. Voilà comment faire sa déclaration de TVA en ligne simplement.
Concernant la date limite : pour le régime réel normal, la déclaration du mois M doit être déposée avant le 19 ou le 24 du mois M+1 selon la taille de l'entreprise. La déclaration TVA en ligne pour les professionnels doit donc être anticipée. Facturii supporte aussi le régime réel simplifié, trimestriel ou annuel avec acomptes.
Étape 4 : payer la TVA au même moment, sans quitter Facturii
Déclaration validée. Vient le paiement. Dans notre exemple, Lucas doit régler 1 480 € de TVA. Il le fait directement depuis Facturii, au même moment, sans ouvrir un autre service. Un seul endroit, une seule action.
Rappel important : le recours au télépaiement est obligatoire pour toutes les entreprises hors franchise en base (source : impots.gouv.fr). Quand se fait le paiement de la TVA ? Pour le régime réel normal, il accompagne la déclaration mensuelle. En procédant ainsi, Lucas réduit fortement le risque de pénalités de retard.
Résultat : moins de dix minutes depuis l'ouverture du tableau de bord jusqu'à la confirmation de prélèvement. La déclaration TVA en ligne pour les professionnels n'a jamais été aussi rapide. C'est le vrai bénéfice de cette routine mensuelle.
Pourquoi ce protocole fonctionne mieux qu'un export Excel ou un comptable seul
Beaucoup de marchands Shopify gèrent encore leur TVA Shopify en deux temps : export CSV depuis Shopify, retraitement dans un fichier Excel, puis envoi au comptable. Résultat : des erreurs de copier-coller, des lignes de TVA intracommunautaire oubliées, des allers-retours chronophages.
D'autres délèguent tout à leur comptable. Sauf que le comptable reconstitue les données en fin de mois à partir de relevés incomplets. Automatiser la déclaration de TVA avec Facturii, c'est offrir à votre comptable un accès direct aux données propres et organisées. Collaboration facilitée, zéro ressaisie, zéro oubli.
Quand et comment déclarer la TVA ? Facturii répond à cette question chaque mois, automatiquement. Plus de 5 000 entreprises utilisent déjà Sinao pour facturer et gérer leur comptabilité. Si vous souhaitez également optimiser votre visibilité en ligne autour de votre activité e-commerce, Huggii, l'agence qui crée et optimise votre site, peut compléter utilement votre stratégie digitale. Mais pour la déclaration de TVA en ligne, Facturii reste la solution la plus intégrée du marché Shopify.
Questions fréquentes sur la déclaration de TVA pour les e-commerçants Shopify
Doit-on payer des impôts sur les revenus Shopify ?
Oui. Les revenus générés via Shopify sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu selon votre statut. Par ailleurs, si vous n'êtes pas en franchise en base de TVA, vous devez collecter, déclarer et payer la TVA chaque mois ou chaque trimestre via téléprocédure.
Qu'est-ce que la TVA intracommunautaire e-commerce et quand s'applique-t-elle ?
La TVA intracommunautaire e-commerce concerne les ventes B2C vers d'autres pays de l'UE. En dessous de 10 000 € HT de ventes transfrontalières par an, vous appliquez la TVA française. Au-delà, le régime OSS s'applique : vous devez facturer au taux du pays du client et déclarer via le guichet OSS.
Quelle est la date limite pour la déclaration de TVA en 2026 ?
Pour le régime réel normal, la déclaration CA3 du mois M doit être déposée avant le 19 ou le 24 du mois M+1 selon la taille de votre entreprise. Pour le régime réel simplifié, des acomptes semestriels s'appliquent avec une régularisation annuelle.
Comment automatiser la déclaration de TVA avec Shopify ?
Facturii, intégré directement à Shopify, centralise automatiquement toutes vos données de ventes, calcule la TVA collectée et déductible, pré-remplit votre déclaration CA3 et la transmet via un partenaire EDI agréé. Vous n'avez qu'à vérifier et valider en quelques clics.
